Stredná odborná škola pedagogická Prešov

Číslo
faktúry

Dodávateľ
(názov, meno, adresa, IČO)

Popis plnenia faktúry

Celková hodnota v €
vrátane DPH

Zmluva

Objednávka

174/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava
IČO: 35763469

Faktúra za hlasové služby

42,98 €

10.I./2006

175/12

ŠEVT, a.s.
Cementárenská 16, Banská Bystrica
IČO: 31331131

Faktúra za kancelárske potreby

62,72 €

OBJ076/12

176/12

Súkromný školský internát
Sabinovská 2, Prešov
IČO: 00520331

Faktúra za stravu pre zamestnancov

69,92 €

15/2011

177/12

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3, Prešov
IČO: 42228760

Faktúra za stravu pre zamestnancov

292,60 €

25/2010

178/12

SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256

Faktúra za plyn (gamatky)

34,00 €

2.I./2010

179/12

SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256

Faktúra za plyn (kotolňa)

1400,00 €

2.II./2009

180/12

Trans Mont
Suvorovova 4/A, Prešov
IČO: 31681115

Faktúra za oprau záložného zdroja

39,70 €

OBJ074/12

181/12

BTS
Prešov
IČO: 36491501

Faktúra za výkon technika za 1. polrok 2012

145,34 €

13/2006

182/12

ŠEVT, a.s.
Cementárenská 16, Banská Bystrica
IČO: 31331131

Faktúra za kancelárske potreby

31,27 €

OBJ085/12

183/12

DD21, s.r.o.
Švábska 6, Prešov
IČO: 43818030

Faktúra za tonery a kancelársky papier

271,25 €

OBJ077/12
OBJ086/12

184/12

Pro Solutions
Hroznová 3/A, Bratislava
IČO: 35848260

Faktúra za knihy pre pedagógov

199,80 €

OBJ079/12

185/12

asseco solutions
Bárdošova 2, Bratislava
IČO: 00602311

Faktúra za servisné práce od 01.10. - 31.12.2012

387,14 €

7/2008

186/12

GRAND nábytok
Nám. Mieru 1, Prešov
IČO: 43255639

Faktúra za kancelárske stoličky

118,00 €

OBJ081/12

187/12

Weishaupt, s.r.o.
Rákoš 8835/1, Zvolen
IČO: 31605893

Faktúra za revíziu a nastavenie horákov

190,38 €

OBJ071/12

188/12

SA SpotAcademy, s.r.o.
Vrakunská cesta 6, Bratislava
IČO: 45966940

Faktúra za kladinu, karimatky a buzoly

708,58 €

OBJ083/12

189/12

Úrad PSK
Nám. Mieru 2, Prešov
IČO: 37870475

Faktúra za knihy

80,00 €

190/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava
IČO: 35763469

Faktúra za hlasové služby

48,73 €

6.I./2007

191/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava
IČO: 35763469

Faktúra za FBA - adsl

131,45 €

6/2008

192/12

MARTON-SERVIS
Baštova 47/B, Prešov
IČO: 14359944

Faktúra za opravu bojlerov EOV 200 l

108,10 €

OBJ084/12

ZF 9/12

ŠEVT, a.s.
Cementárenská 16, Banská Bystrica
IČO: 31331131

Faktúra za školské tlačivá

64,80 €

OBJ085/12

193/12

Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, Prešov
IČO: 36479861

Faktúra za papierové vreckovky a tekuté mydlo

25,63 €

OBJ088/12

194/12

NÚ CŽV
Zádielska 1, Košice
IČO: 00699438

Faktúra za účastnícky poplatok na seminári

20,00 €

195/12

DD21, s.r.o.
Švábska 6, Prešov
IČO: 43818030

Faktúra za servisné práce (kopírka Xerox Workcentre)

388,40 €

OBJ087/12

196/12

AutoCont SK, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
IČO: 36396222

Faktúra za novú verziu MAGMA HCM - 4. štvrťrok

25,49 €

30/2011

197/12

AutoCont SK, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
IČO: 36396222

Faktúra za systémovú podporu - 3. štvrťrok

193,28 €

30/2011

198/12

AXECO PS, s.r.o.
Vajanského 30, Prešov
IČO: 36455369

Faktúra za servisné práce a reproduktory

41,04 €

OBJ088/12

199/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava
IČO: 35763469

Faktúra za hlasové služby

20,05 €

10.II./2004

200/12

ŠEVT, a.s.
Cementárenská 16, Banská Bystrica
IČO: 31331131

Faktúra za bianko vysvedčenia

64,80 €

OBJ080/12

201/12

ABC shop
M. R. Štefánika 101/18, Stará Turá
IČO: 43800050

Faktúra za knihy

25,58 €

OBJ078/12

202/12

ABECEDY
Niťová 4, Bratislava
IČO: 45907731

Faktúra za dvd "Dramatická štvorka"

44,63 €

OBJ075/12

203/12

ZEGA s.r.o., predaj športových potrieb
Zlatovská 27, Trenčín
IČO: 36729493

Faktúra za lopty a sklolaminátové pásma

212,80 €

OBJ082/12

204/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava
IČO: 35763469

Faktúra za hlasové služby

42,92 €

10.I./2006