Stredná odborná škola pedagogická Prešov

Prejdi na obsah

Hlavné menu:

September 2012

Zmluvy, faktúry > Faktúry > Rok 2012


Späť


Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

z

Číslo
faktúry

Dodávateľ
(názov, meno, adresa, IČO)

Popis plnenia faktúry

Celková hodnota v €
vrátane DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum

153/12

SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

2 214,00 €

2.II./ 2005

  

05.09.2012

154/12

SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

34,00 €

2.I./ 2004

  

05.09.2012

155/12

DD21, s.r.o.
Švábska 6, Prešov
IČO: 43818030

Faktúra za nákup tonera

90,00 €

  

OBJ061/12

05.09.2012

156/12

František Horváth - FERY
Župčany 201, Prešov
IČO: 34507396

Faktúra za opravu miestnosti

1 086,70 €

42/2012

  

06.09.2012

157/12

Michal Dzurik
Švábska 45, Prešov
IČO: 41067193

Faktúra za výrobu a montáž kancelárskeho nábytku

1 500,00 €

  

OBJ059/12

06.09.2012

158/12

Družba, s.r.o.
Nám. Kráľovnej pokoja 3, Prešov
IČO: 36460125

Faktúra za čistenie opony

48,00 €

  

OBJ056/12

06.09.2012

159/12

Distribučná agentúra AD REM
Mánesovo námestie 6, Bratislava
IČO: 11782889

Faktúra za učebnice

39,00 €

  

OBJ058/12

07.09.2012

160/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava
IČO: 35763469

Faktúra za FBA - adsl prístup

131,45 €

6.08

  

07.09.2012

161/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava
IČO: 35763469

Faktúra za hlasové služby

38,92 €

6.I./2007

  

07.09.2012

162/12

SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256

Faktúra za vyúčtovanie plynu

7 237,75 €

2.II./2005

  

11.09.2012

163/12

FORDAT, s.r.o.
Konštantínova 6, Prešov
IČO: 36507741

Faktúra za opravu kopírky

60,00 €

  

OBJ064/12

12.09.2012

164/12

FORDAT, s.r.o.
Konštantínova 6, Prešov
IČO: 36507741

Faktúra za nákup tonerov

131,40 €

  

OBJ065/12

12.09.2012

165/12

PEhAES, a.s.
Bardejovská 15, Ľubotice
IČO: 00155764

Faktúra za nákup dávkovačov mydla

17,56 €

  

OBJ063/12

12.09.2012

166/12

GRAND nábytok
Nám. Mieru 1, Prešov
IČO: 43255639

Faktúra za nákup kancelárskej stoličky

59,00 €

  

OBJ062/12

12.09.2012

167/12

FORDAT, s.r.o.
Konštantínova 6, Prešov
IČO: 36507741

Faktúra za nákup multifunkčného zariadenia

473,50 €

  

OBJ066/12

18.09.2012

168/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava
IČO: 35763469

Faktúra za hlasové služby

20,09 €

10.II./2004

  

20.09.2012

169/12

Elmart
Slovenská 32, Prešov
IČO: 34907751

Faktúra za elektromateriál

101,90 €

10.I./2006

  

25.09.2012

170/12

WELLNET, s.r.o.
Levočská 2, Prešov
IČO: 36484610

Faktúra za switch a VGA káble

29,51 €

  

OBJ073/12

26.09.2012

171/12

CLEANEX CS - Ing. Štefan Čorej
Čipkárska 13, Prešov
IČO: 41341601

Faktúra za čistiace prostriedky

62,53 €

  

OBJ070/12

26.09.2012

172/12

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Konštantínova 3, Prešov
IČO: 00169111

Faktúra za toaletný papier

50,40 €

  

OBJ069/12

27.09.2012

173/12

Mgr. Ján Skalka
Sokolníky 266, Podhorany
IČO: 34283901

Faktúra za knihy

16,25 €

  

OBJ068/12

28.09.2012

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu